Praktické rady v module DANE
Otváranie daňových periód a periód modulov
Pre prácu s programom od januára nasledujúceho roka je ešte pred koncom súčasného roka potrebné :
- mať vygenerovaný kalendár a v jednotlivých moduloch je potrebné mať vytvorené periódy
- pre nahrávanie faktúr je potrebné vytvoriť periódy Priznaní DPH v module Dane
Otvorenie periód modulov
V podsystéme Správca Číselníky – Periódy – Otváranie periód
si vygenerujete kalendár napr. na rok 2025 a založíte súvislosti medzi periódami. Hodnoty nastavíte nasledovne:
Modul: (žiadna hodnota – to znamená vygenerovanie perió pre všetky moduly)
Rok: napíšete rok, ktorý ideme otvárať napr.: 2025 (hodnotu do poľa vpisujeme, nie vyberáme)
Typ periódy : (žiadna hodnota)
Počet periód : (žiadna hodnota)
Perióda :(žiadna hodnota)
Potvrdíte stlačením tlačítka Obrazovka (môžete použiť klávesovú skratku Ctrl+F2)
Program Vám vygeneruje kalendár na rok 2025 a podľa predchádzajúceho roka pozakladá periódy pre jednotlivé moduly, o čom nás informuje výpisom.
Poznámka:
Ak program zobrazí oznámenie Zadaný záznam už existuje, len ho potvrďte klávesom Enter ( 11 x Enter, lebo toľko je modulov). Oznam program vypisuje preto, lebo v číselníku rokov je rok 2025 už založený.
Otvorenie daňových periód
V podsystéme Dane – Číselníky – Periódy daňových priznaní si vygenerujete periódy Priznaní DPH a nastavíte koeficient DPH pre nasledujúci rok (napr. rok 2025)
Hodnoty nastavíte takto:
Daň: cez F4 vyberieme DPH
Rok: napíšeme 2025 (prípadne rok, pre ktorý periódy idete otvárať)
Platca: – mesačný platca DPH vyberie cez F4 možnosť MS
– štvrťročný platca DPH vyberie cez F4 možnosť SR
Koef: cez F4 vyberieme možnosť MIN – minuloročný koeficient
Minul. rok: sem je potrebné zapísať hodnotu podľa daňového priznania DPH za súčasný rok (napr. v tomto príklade rok 2024)
Ak máme zvyčajne koeficient = 1, zapíšeme sem predbežne 1.
Ak predpokladáme koeficient < 1, zapíšeme sem predbežne 0.
Tento rok: Dáme ENTER, potvrdíme uložiť a program vygeneruje periódy daňových
priznaní a zobrazí ich v okne Periódy daňových priznaní.
Zakladanie periód napríklad pre rok 2025 a nastavenie Periód DPH pre rok 2025 treba urobiť do 31.12.2024
Zmena koeficientu DPH < 1 pre rok napr. 2025:
Po spracovaní DPH za 12/2024, keď už bude hodnota koeficientu definitívne známa, je potrebné ju do položky Minulý rok zapísať. Urobíte to nasledovne:
V podsystéme Dane – Číselníky – Periódy daňových priznaní
vyberiete ( Shift + F4) rok priznania DPH 2025 a prepíšete hodnotu v položke Minulý rok.
Hodnotu koeficientu je možné prepisovať až do uzávierky Daní za január 2025.
